| 1 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 355,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA (SCA-7H65), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.16/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2024.
|
| 2 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO DOS CARREIROS LTDA | 10/05/2024 | 602,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA PLACA (PRX-0662), LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16/2024-PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2024.
|
| 3 | Recursos Não Vinculados de Impostos | ADRIANO BATISTA | 10/05/2024 | 518,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA DESTINADO A FESTA DE DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(OS:1910/2024).
|
| 4 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | EVERALDO GOMES VIEIRA | 10/05/2024 | 100,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EVERALDO GOMES VIEIRA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE INHUMAS-GO, CONFORME PORTÁRIA N.042/2024 EM ANEXO.
|
| 5 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | ADRIANO OLIVEIRA DE CASTRO 98462318149 | 10/05/2024 | 1.600,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,REF.AO MÊS DE ABRIL/2024,CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N.018/24-PREGÃO ELETRÔNICO N.003/24,NF N.83.(OS-1844/24).
|
| 6 | Recursos Não Vinculados de Impostos | MARCO PAULO DA SILVA | 10/05/2024 | 520,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E NOTA FISCAL N.194.(OF-1719/2024).
|
| 7 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 2.214,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10 COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA (PRK-7422), DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2023-PREGÃO N.009/2023.
|
| 8 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 4.889,69 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10 COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA (SCS-8F03), DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2023-PREGÃO N.009/2023.
|
| 9 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 542,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA (HIE-8896), LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.16/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2024.
|
| 10 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 230,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI PLACA (OQG-2694), LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.16/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2024.
|
| 11 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | LARISSA LUCIA RIBEIRO SILVA | 10/05/2024 | 840,00 | PAGAMENTO REF. 04/2024, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ESTAGIÁRIA LARISSA LÚCIA RIBEIRO SILVA, NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL NO PERÍODO VESPERTINO, REF.AO MÊS 04/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
|
| 12 | Transferências do FUNDEB - Impostos - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 30 %) | TECNOMÍDIA INFORMÁTICA LTDA - ME | 10/05/2024 | 160,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N.5924.(OF:1817/2024).
|
| 13 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | PAULO ROGERIO LOURENÇO | 10/05/2024 | 1.666,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS DO PROJETO "VALE A PENA ESTUDAR", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N.23308459.(OF:1869/2024).
|
| 14 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | MAXILEY LIFONSO DA SILVA | 10/05/2024 | 100,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MAXILEY LIFONSO DA SILVA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE INHUMAS-GO, CONFORME PORTÁRIA N.045/2024 EM ANEXO.
|
| 15 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | MOISES CARDOSO RIBEIRO | 10/05/2024 | 100,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MOISÉS CARDOSO RIBEIRO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE INHUMAS-GO, CONFORME PORTÁRIA N.043/2024 EM ANEXO.
|
| 16 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | WESLEY FIRMINO FERREIRA | 10/05/2024 | 100,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY FIRMINO FERREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE INHUMAS-GO, COM INTUITO DE LEVAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISTORIA, CONFORME PORTARIA N°046/2024, ANEXA.
|
| 17 | Recursos Não Vinculados de Impostos | CENTRAL TRANSBORDO DE RESÍDUOS GOIAS LTDA | 10/05/2024 | 8.716,80 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A, EM ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°017/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2024, NF N.29.(OS:1348/24).
|
| 18 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 10/05/2024 | 55,99 | PAGAMENTO REF. 04/2024, PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE REDE MOVEL AO APARELHO UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME TERMO EM ANEXO.
|
| 19 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | JESSICA LUZIA FERREIRA BENTO | 10/05/2024 | 1.600,00 | PAGAMENTO REF. 04/2024, PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL GRADUADA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, PARA EXERCER ATIVIDADES DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N°007/2024, ANEXO.
|
| 20 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | POSTO DOS CARREIROS -EIRELI-ME | 10/05/2024 | 2.083,00 | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10 COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA (QTR-2775), DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2023-PREGÃO N.009/2023.
|
